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Exercício: 2022
Nome do Credor: RONALDO ZATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14923	Data de lançamento:	17/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	Pneu 215/75R17.5	46,00	1.564,00
16.00	Pneu 175/70R13	26,00	416,00
24.00	Pneu 205/75R16	27,00	648,00
8.00	Pneu 215/50R17	28,00	224,00
12.00	Pneu 205/60R16	28,00	336,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2022	Pneu 215/75R17.5 Pneu 175/70R13 Pneu 205/75R16 Pneu 215/50R17 Pneu 205/60R16	3.188,00
26/10/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		26,00
11/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14923/2022 - REF. OUTUBRO/2022 RONALDO ZATTI - 99687			26,00
12/12/2022	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC. INTERINA		84,00
19/12/2022	ANA CRISTINA AITA - SEC. INTERINA		28,00
28/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14923/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 RONALDO ZATTI - 99687			107,59
28/12/2022	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14923/2022			4,41
29/12/2022	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/22	-3.050,00
TOTAL		138,00	138,00	138,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	28/12/2022	4,41	4167/2022	Lançada
TOTAL		4,41