Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14924 |
Data de lançamento: |
17/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu 215/75R17.5 |
46,00 |
368,00 |
| 6.00 |
Pneu 205/60R16 |
28,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2022 |
Pneu 215/75R17.5 Pneu 205/60R16 |
536,00 |
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| 06/12/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
84,00 |
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| 23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14924/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
RONALDO ZATTI - 99687
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81,26 |
| 23/12/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14924/2022 |
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2,74 |
| 29/12/2022 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2022 |
-452,00 |
|
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| TOTAL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
23/12/2022 |
2,74 |
4075/2022 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,74 |
|
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