| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14940 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATUADOR EMBRIAGEM | 765,00 | 765,00 |
| 8.00 | PARAFUSO VOLANTE | 16,10 | 128,80 |
| 2.00 | LIQUIDO FREIO | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | ATUADOR EMBRIAGEM PARAFUSO VOLANTE LIQUIDO FREIO | 983,80 | ||
| 17/06/2022 | LIQ NT 929 | 983,80 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14940/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 983,80 | ||
| TOTAL | 983,80 | 983,80 | 983,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
