| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14979 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EXTENSAO 10 METROS | 59,90 | 119,80 |
| 10.00 | MANTA ASFALTICA 30CM Finalidade: PRÉDIO PREFEITURA | 17,34 | 173,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | EXTENSAO 10 METROS MANTA ASFALTICA 30CM Finalidade: PRÉDIO PREFEITURA | 293,20 | ||
| 17/06/2022 | LIQ NT 10307 | 293,20 | ||
| 29/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14979/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 293,20 | ||
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14979/2022 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 274,80 | ||
| 30/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14979/2022 | 18,40 | ||
| 30/06/2022 | NÃO RETIDO | -293,20 | ||
| TOTAL | 293,20 | 293,20 | 293,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/06/2022 | 18,40 | Lançada | |
| TOTAL | 18,40 |
