| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 14995 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 500 LIXEIRINHAS EM TNT PERSONALIZADAS UTILIZADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | AQUISIÇÃO DE 500 LIXEIRINHAS EM TNT PERSONALIZADAS UTILIZADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 975,00 | ||
| 17/06/2022 | LIQ NT 2482 | 975,00 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14995/2022 JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 4368 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
