| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 14998 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMPADOR | 10,99 | 43,96 |
| 8.00 | AROMATIZADOR AR 360ML | 13,99 | 111,92 |
| 5.00 | VASSOURA | 13,99 | 69,95 |
| 12.00 | SACO LIMPEZA 40X70 | 8,99 | 107,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | LIMPADOR AROMATIZADOR AR 360ML VASSOURA SACO LIMPEZA 40X70 | 333,71 | ||
| 17/06/2022 | LIQ NT 543 | 333,71 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14998/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 333,71 | ||
| TOTAL | 333,71 | 333,71 | 333,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
