| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 |
| Número do empenho: | 15029 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | BUQUE VERMELHO C/9 UNIDADES 40CM EM TECIDO | 45,80 | 2.748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | BUQUE VERMELHO C/9 UNIDADES 40CM EM TECIDO | 2.748,00 | ||
| 20/06/2022 | LIQ NT 041'.178.103 | 2.748,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15029/2022 GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 - 99400 | 2.748,00 | ||
| TOTAL | 2.748,00 | 2.748,00 | 2.748,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
