| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 15050 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA, PINTURA DE LATERAIS DE CORDÕES E QUEBRA MOLA | 1.985,50 | 1.985,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA DE SEGURANÇA, PINTURA DE LATERAIS DE CORDÕES E QUEBRA MOLA | 1.985,50 | ||
| 20/06/2022 | LIQ NT 010 | 1.985,50 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15050/2022 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA LTDA - 108387 | 1.909,40 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15050/2022 | 76,10 | ||
| TOTAL | 1.985,50 | 1.985,50 | 1.985,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/07/2022 | 76,10 | Lançada | |
| TOTAL | 76,10 |
