| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 15086 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DO PROGRAMA PEDAGÓGICOS ARTE E CIDADANIA DA SMEC | 250,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DO PROGRAMA PEDAGÓGICOS ARTE E CIDADANIA DA SMEC | 250,40 | ||
| 20/06/2022 | DESPESA REFERENTE REMESSA DE MATERIAIS DO PROGRAMA PEDAGÓGICOS ARTE E CIDADANIA DA SMEC | 250,40 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15086/2022 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 108779 | 250,40 | ||
| TOTAL | 250,40 | 250,40 | 250,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
