| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 15141 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PARA RAIOS | 700,00 | 2.100,00 |
| 5.00 | CABO C U COBERTO | 40,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | PARA RAIOS CABO C U COBERTO | 2.300,00 | ||
| 21/06/2022 | liq nt 041.176.565 | 2.300,00 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15141/2022 MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 103140 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
