| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 15271 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA 440GR | 1.513,00 | 1.513,00 |
| 2.00 | BRAÇO DE LUZ | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | LONA 440GR BRAÇO DE LUZ | 1.813,00 | ||
| 22/06/2022 | LIQ NT 768 | 1.813,00 | ||
| 08/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15271/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 1.813,00 | ||
| TOTAL | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
