Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15281 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
FITA ISOLANTE 20m (rolo) |
3,75 |
187,50 |
500.00 |
FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x2,5mm |
1,13 |
565,00 |
500.00 |
FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x1,5mm |
0,73 |
365,00 |
200.00 |
FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x6mm |
2,81 |
562,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2022 |
FITA ISOLANTE 20m (rolo) FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x2,5mm FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x1,5mm FIO DE COBRE FLEXÍVEL 1x6mm |
1.679,50 |
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11/07/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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1.679,50 |
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19/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15281/2022
ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108740 |
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1.679,50 |
TOTAL |
1.679,50 |
1.679,50 |
1.679,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.