| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 15293 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPER CANO BRANCO P/ DUCHAS E CHUVEIROS | 32,51 | 65,02 |
| 2.00 | PLUGUE 2P+T 20A POTE GRANDE | 9,75 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | SUPER CANO BRANCO P/ DUCHAS E CHUVEIROS PLUGUE 2P+T 20A POTE GRANDE | 84,52 | ||
| 22/06/2022 | LIQ NT 4045 | 84,52 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15293/2022 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 84,52 | ||
| TOTAL | 84,52 | 84,52 | 84,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
