| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 15328 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AGUA SANITARIA | 18,99 | 113,94 |
| 9.00 | NAFTALINA | 4,49 | 40,41 |
| 8.00 | LUVA G | 6,99 | 55,92 |
| 6.00 | LUVA M | 6,99 | 41,94 |
| 12.00 | ALCOOL 1LT | 10,49 | 125,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | AGUA SANITARIA NAFTALINA LUVA G LUVA M ALCOOL 1LT | 378,09 | ||
| 22/06/2022 | LIQ NT 545 | 378,09 | ||
| 15/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15328/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 378,09 | ||
| TOTAL | 378,09 | 378,09 | 378,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
