| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA |
| Número do empenho: | 15379 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO-RS NOS DIAS 28 Á 30 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DO 32o CONGRESSO COSEMS/RS | 997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO-RS NOS DIAS 28 Á 30 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DO 32o CONGRESSO COSEMS/RS | 997,50 | ||
| 23/06/2022 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á GRAMADO-RS NOS DIAS 28 Á 30 DE JUNHO/2022 PARTICIPAR DO 32o CONGRESSO COSEMS/RS | 997,50 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15379/2022 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 | 997,50 | ||
| TOTAL | 997,50 | 997,50 | 997,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
