| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARGARETE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 15391 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 | 840,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 104 | 840,00 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15391/2022 MARGARETE DE OLIVEIRA - 103137 | 823,12 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15391/2022 | 16,88 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/07/2022 | 16,88 | Lançada | |
| TOTAL | 16,88 |
