| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 15410 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA ELETRICA | 250,00 | 500,00 |
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA 220V | 263,00 | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | TORNEIRA ELETRICA TORNEIRA ELETRICA 220V | 763,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 390 | 763,00 | ||
| 05/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15410/2022 L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 104575 | 763,00 | ||
| TOTAL | 763,00 | 763,00 | 763,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
