| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 15433 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FORMA | 49,90 | 99,80 |
| 2.00 | BACIA N20 | 29,90 | 59,80 |
| 2.00 | CONCHA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | FRIGIDEIRA | 30,25 | 30,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FORMA BACIA N20 CONCHA FRIGIDEIRA | 209,85 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 364 | 209,85 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15433/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 209,85 | ||
| TOTAL | 209,85 | 209,85 | 209,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
