| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15521 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RETIFICA | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SERVIÇO DE RETIFICA | 700,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 012.657 | 700,00 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15521/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 700,00 | ||
| 08/12/2022 | REF VALOR EMPENHADO POR CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 63/2022 E TAMBEM EMPENHADO POR ORDEM DE COMPRA 7984/2022, AJUSTE EFETUADO PARA BAIXA CORRETA NO CONTRATO. | -700,00 | ||
| 08/12/2022 | Estorno DO EMPENHO Nº 15521/2022 conforme a ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. | -700,00 | ||
| 08/12/2022 | Estorno DO EMPENHO Nº 15521/2022 conforme a ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
