| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
| Número do empenho: | 15541 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA, CHAPEAÇÃO, PINTURA DE COLUNAS, TROCA DE BORRACHAS, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE FECHADURAS E MÁQUINAS DE VIDRO | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SERVIÇO DE SOLDA, CHAPEAÇÃO, PINTURA DE COLUNAS, TROCA DE BORRACHAS, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE FECHADURAS E MÁQUINAS DE VIDRO | 2.250,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 034 | 2.250,00 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15541/2022 JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 - 105730 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
