| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 15559 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SAF GEL 85G | 65,00 | 390,00 |
| 2.00 | CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% | 14,00 | 28,00 |
| 20.00 | AGUA P/ AUTOCLAVE | 15,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SAF GEL 85G CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% AGUA P/ AUTOCLAVE | 718,00 | ||
| 23/06/2022 | LIQ NT 670 | 718,00 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15559/2022 ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 | 718,00 | ||
| TOTAL | 718,00 | 718,00 | 718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
