| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 15614 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 317,00 | ||
| 24/06/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 | 317,00 | ||
| 28/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15614/2022 JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - 45655 | 317,00 | ||
| TOTAL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
