| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 15615 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO | 45,00 | ||
| 24/06/2022 | DESPESAS DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 JUNHO/2022 NO GABINETE DA SECRETARIA DO TURISMO | 45,00 | ||
| 28/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15615/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
