| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 15647 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE DIODO | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | ROTOR | 348,00 | 348,00 |
| 1.00 | REGULADOR DE VOLTAGEM | 268,00 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | PLACA DE DIODO ROTOR REGULADOR DE VOLTAGEM | 836,00 | ||
| 24/06/2022 | LIQ NT 5259 | 836,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15647/2022 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 | 836,00 | ||
| TOTAL | 836,00 | 836,00 | 836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
