| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 15659 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | POR. SEXT. FERRO POLIDO | 1,87 | 187,00 |
| 100.00 | POR SEXT. 1,50 MA FERRO POLIDO | 1,34 | 134,00 |
| 10.00 | DISCO DE CORTE | 40,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | POR. SEXT. FERRO POLIDO POR SEXT. 1,50 MA FERRO POLIDO DISCO DE CORTE | 721,00 | ||
| 24/06/2022 | KLIQ NT 273.163 | 721,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15659/2022 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 | 712,35 | ||
| 06/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15659/2022 | 8,65 | ||
| TOTAL | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/07/2022 | 8,65 | Lançada | |
| TOTAL | 8,65 |
