| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 15663 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 | 10.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022 | 10.336,00 | ||
| 24/06/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2022 | 10.336,00 | ||
| 27/06/2022 | Pagamento de Empenho 15663/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 577 | 10.336,00 | ||
| TOTAL | 10.336,00 | 10.336,00 | 10.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
