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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 05/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - 5,99 299,50
10.00 BALDE DE POLIPROPILENO - capacidade 12litros-resistente com divisões de 1L,com alças emmetal reforçado,na cor transparente, com numero do lote e procedencia - 8,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2022 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - BALDE DE POLIPROPILENO - capacidade 12litros-resistente com divisões de 1L,com alças emmetal reforçado,na cor transparente, com numero do lote e procedencia - 384,50
16/03/2022 PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE 384,50
16/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 384,50
TOTAL 384,50 384,50 384,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.