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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15904	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022		9.964,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2022	9.964,36
24/06/2022	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2022		9.964,36
24/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			23,00
24/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.024,38
24/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA			1.037,39
27/06/2022	Pagamento de Empenho 15904/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 597			7.879,59
TOTAL		9.964,36	9.964,36	9.964,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	24/06/2022	23,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/06/2022	1.024,38		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/06/2022	1.037,39		Lançada
TOTAL		2.084,77