| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 16096 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO INST 100GR | 30,00 | 300,00 |
| 4.00 | ESPUMA POLIURETANO 480G | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | VERNIZ SINTETICO 18LT | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | ADESIVO INST 100GR ESPUMA POLIURETANO 480G VERNIZ SINTETICO 18LT | 1.000,00 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 9392 | 1.000,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16096/2022 AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
