| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ELÁSTICO 69% ALGODÃO 31% ELASTODIENO - | 1,50 | 45,00 |
| 12.50 | BRIM 100% ALGODÃO - | 41,80 | 522,50 |
| 3.00 | CONES DE LINHA 100% POLIESTER - | 8,50 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | ELÁSTICO 69% ALGODÃO 31% ELASTODIENO - BRIM 100% ALGODÃO - CONES DE LINHA 100% POLIESTER - | 593,00 | ||
| 25/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 593,00 | ||
| 03/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1612/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 593,00 | ||
| TOTAL | 593,00 | 593,00 | 593,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
