| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 16121 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 18,73 | 74,93 |
| 2.00 | BIELETA ESTABILIZADORA | 49,81 | 99,62 |
| 1.00 | PIVO SUSPEN~SOA | 77,38 | 77,38 |
| 1.00 | CABO VELA | 123,19 | 123,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | VELA IGNIÇÃO BIELETA ESTABILIZADORA PIVO SUSPEN~SOA CABO VELA | 375,12 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 015.9800 | 375,12 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16121/2022 PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 102575 | 370,62 | ||
| 04/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16121/2022 | 4,50 | ||
| TOTAL | 375,12 | 375,12 | 375,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/07/2022 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
