| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
| Número do empenho: | 16189 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SUETER | 130,00 | 390,00 |
| 5.00 | CAMISA MANGA LONGA | 110,00 | 550,00 |
| 4.00 | CAMISA GOLA POLO | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | SUETER CAMISA MANGA LONGA CAMISA GOLA POLO | 1.140,00 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 2533 | 1.140,00 | ||
| 08/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16189/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA - 2968 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
