| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 16190 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - REMOÇAO DE TONER PRESO E INSTALAÇÃO DE CHIP | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - REMOÇAO DE TONER PRESO E INSTALAÇÃO DE CHIP | 80,00 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 6300 | 80,00 | ||
| 19/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16190/2022 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 73,71 | ||
| 19/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16190/2022 | 3,84 | ||
| 19/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16190/2022 | 2,45 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/07/2022 | 3,84 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 19/07/2022 | 2,45 | Lançada | |
| TOTAL | 6,29 |
