| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 16191 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | VARÃO P/ CORTINA | 19,00 | 342,00 |
| 20.00 | TECIDO BLECAUTE | 41,00 | 820,00 |
| 5.75 | TECIDO POLIESTER | 65,00 | 373,75 |
| 2.00 | TECIDO POLIESTER | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | VARÃO P/ CORTINA TECIDO BLECAUTE TECIDO POLIESTER TECIDO POLIESTER | 1.585,75 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 594 | 1.585,75 | ||
| 05/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16191/2022 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 1.585,75 | ||
| TOTAL | 1.585,75 | 1.585,75 | 1.585,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
