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Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16200	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Cola bastão 40g, não toxica, materia prima com no minimo de 90% de ingredientes naturais e selo do inmetro.	2,00	100,00
20.00	Extrator de grampo tipo espatula em inox.	1,50	30,00
40.00	Papel celofane 85x100 cores a escolher.	1,30	52,00
40.00	Papel celofane 85x100 incolor.	1,16	46,40
2.00	Percevejo latonado c/100 unidades.	2,14	4,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	Cola bastão 40g, não toxica, materia prima com no minimo de 90% de ingredientes naturais e selo do inmetro. Extrator de grampo tipo espatula em inox. Papel celofane 85x100 cores a escolher. Papel celofane 85x100 incolor. Percevejo latonado c/100 unidades.	232,68
25/08/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		228,40
30/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16200/2022 - REF. AGOSTO/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151			228,40
26/10/2022	ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO		4,28
01/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16200/2022 - REF. OUTUBRO/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151			4,28
TOTAL		232,68	232,68	232,68
SALDO A PAGAR				0,00