| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 16207 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. | 4,28 | 171,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. | 171,20 | ||
| 15/09/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 171,20 | ||
| 23/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16207/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 171,20 | ||
| TOTAL | 171,20 | 171,20 | 171,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
