| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 16209 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. | 4,28 | 128,40 |
| 20.00 | Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. | 0,18 | 3,60 |
| 20.00 | Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. | 0,38 | 7,60 |
| 3.00 | Bobina de tecido tnt 45g fino com largura de 140 cm e rolo c/50 metros cada. bobina em cores variadas a escolher, sendo elas: dourado, prata, azul escuro, amarelo, branco, lilas, laranja, preto, rosa pink, roxo, rosa, salmao, violeta, verde claro, verde escuro e vermelho. | 84,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | Bloco de papel adesivo colorido c/400 folhas, sendo 4 blocos por pacote no tamanho de 38mm x 50mm. Bola de isopor branca de material 100% virgem com 35 mm de diametro. Bola de isopor branca de material 100% virgem com 50 mm de diametro. Bobina de tecido tnt 45g fino com largura de 140 cm e rolo c/50 metros cada. bobina em cores variadas a escolher, sendo elas: dourado, prata, azul escuro, amarelo, branco, lilas, laranja, preto, rosa pink, roxo, rosa, salmao, violeta, verde claro, verde escuro e vermelho. | 391,60 | ||
| 15/09/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 391,60 | ||
| 23/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16209/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 391,60 | ||
| TOTAL | 391,60 | 391,60 | 391,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
