| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 16237 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 630,00 | 1.260,00 |
| 1.00 | MOLA MESTRE DIANTEIRA | 719,00 | 719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA MESTRE DIANTEIRA | 1.979,00 | ||
| 27/06/2022 | LIQ NT 018.663 | 1.979,00 | ||
| 06/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16237/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.979,00 | ||
| TOTAL | 1.979,00 | 1.979,00 | 1.979,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
