| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 16257 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAG GEL 85G | 87,99 | 87,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | SAG GEL 85G | 87,99 | ||
| 28/06/2022 | LIQ NT 715 | 87,99 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16257/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 87,99 | ||
| TOTAL | 87,99 | 87,99 | 87,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
