| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 16260 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMOX+CLAVULANATO 400MG/5ML | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | PREDNISOLONA 3MG/ML | 18,99 | 18,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | AMOX+CLAVULANATO 400MG/5ML PREDNISOLONA 3MG/ML | 113,99 | ||
| 28/06/2022 | LIQ NT 716 | 113,99 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16260/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 113,99 | ||
| TOTAL | 113,99 | 113,99 | 113,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
