| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 16262 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VEDAR UM DESMORONAMENTO DA COBERTURA DE UMA CAIXA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BO BAIRRO S.F.DE PAULO (NÚCLEO VI) | 1.162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VEDAR UM DESMORONAMENTO DA COBERTURA DE UMA CAIXA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO BO BAIRRO S.F.DE PAULO (NÚCLEO VI) | 1.162,50 | ||
| 28/06/2022 | LIQ NT 7687 | 1.162,50 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16262/2022 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 1.162,50 | ||
| TOTAL | 1.162,50 | 1.162,50 | 1.162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
