| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
| Número do empenho: | 16268 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | DETY CAR DIFAL 200LT | 12,07 | 2.414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | DETY CAR DIFAL 200LT | 2.414,00 | ||
| 28/06/2022 | LIQ NT 063.765 | 2.414,00 | ||
| 07/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16268/2022 SANCAPEL SOLUÇOES P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 82865 | 2.385,03 | ||
| 07/07/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16268/2022 | 28,97 | ||
| TOTAL | 2.414,00 | 2.414,00 | 2.414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/07/2022 | 28,97 | Lançada | |
| TOTAL | 28,97 |
