| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
| Número do empenho: | 16272 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE DO DECK DA ESTEIRA EMBREX DO CORPO DE BOMBEIROS | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE DO DECK DA ESTEIRA EMBREX DO CORPO DE BOMBEIROS | 160,00 | ||
| 28/06/2022 | LIQ NT 3498 | 160,00 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16272/2022 BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME - 88050 | 156,13 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16272/2022 | 3,87 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/07/2022 | 3,87 | Lançada | |
| TOTAL | 3,87 |
