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Exercício: 2022
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16363	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	101 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 1.041 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 06/2022	0,00	52,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 1.041 CÓPIAS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA MES 06/2022	52,05
29/06/2022	LIQ FATURA 20202		52,05
07/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16363/2022 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			52,05
TOTAL		52,05	52,05	52,05
SALDO A PAGAR				0,00