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Exercício: 2022
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16367	Data de lançamento:	29/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	101 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 1.510 CÓPIAS A CRECHE SOFIA PICH MES 06/2022	0,00	75,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2022	TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 1.510 CÓPIAS A CRECHE SOFIA PICH MES 06/2022	75,60
29/06/2022	LIQ FATURA 20206		75,60
29/06/2022	ESTORNO LIQ EMPENHO		-75,60
29/06/2022	A MAIOR	-75,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00