| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CRACHA 4X0 + PRESILHA - | 10,80 | 75,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | CRACHA 4X0 + PRESILHA - | 75,60 | ||
| 25/01/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 75,60 | ||
| 08/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 75,60 | ||
| TOTAL | 75,60 | 75,60 | 75,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
