| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 16373 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 21/06 E VOLTA NO DIA 23/06/2022 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM | 366,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 21/06 E VOLTA NO DIA 23/06/2022 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM | 366,20 | ||
| 29/06/2022 | LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA | 366,20 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16373/2022 JUCILAINE BORSATTO - 240014947 | 366,20 | ||
| TOTAL | 366,20 | 366,20 | 366,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
