| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 16417 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TANQUE DE PEDRA 40LT | 785,00 | 785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | TANQUE DE PEDRA 40LT | 785,00 | ||
| 30/06/2022 | LIQ NT 140 | 785,00 | ||
| 07/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16417/2022 CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 107023 | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
