| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO EXTRA 23CM - | 57,65 | 57,65 |
| 1.00 | SUPORTE PARA ROLO SEM ROSCA - | 11,18 | 11,18 |
| 3.00 | ACRILICO BASE C - | 365,55 | 1.096,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | ROLO EXTRA 23CM - SUPORTE PARA ROLO SEM ROSCA - ACRILICO BASE C - | 1.165,48 | ||
| 25/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 1.165,48 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.165,48 | ||
| TOTAL | 1.165,48 | 1.165,48 | 1.165,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
