Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16644 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
72.00 |
ÁGUA DESTILADA 1000ML |
6,45 |
464,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2022 |
ÁGUA DESTILADA 1000ML |
464,40 |
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18/07/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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464,40 |
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21/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16644/2022
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 104085 |
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458,83 |
21/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16644/2022 |
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5,57 |
TOTAL |
464,40 |
464,40 |
464,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
21/07/2022 |
5,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,57 |
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